土壤隐患排查台账(3篇)

篇一：土壤隐患排查台账

　　

　　土壤和地下水污染隐患排查治理制度

　　一、目的为进一步做好公司在生产活动中的土壤和地下水隐患排查工作，识别可能造成土壤、地下水污染的污染物、污染设施和生产活动，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《山东省土壤污染防治条例》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》规定，对可能存在土壤和地下水污染隐患的设施设备和生产活动开展排查工作，特制定本制度。

　　二、组织机构

　　为落实土壤和地下水隐患排查治理制度，公司成立以总经理为组长，行政副总为副组长的土壤和地下水污染隐患排查治理责任领导小组：

　　组

　　长:副组长:组

　　员:三、职责

　　1.组长的职责

　　对公司土壤和地下水污染隐患排查治理工作全面负责，是公司环境保护第一责任人；

　　组织制定并落实从管理人员到每个从业人员的排查治理和监控责任，形成全员查隐患的排查治理机制；

　　督促检查全公司的土壤和地下水污染环境治理工作，及时消除土壤和地下水污染事故隐患；

　　保证环保投入的有效实施；

　　2.副组长的职责

　　在组长的领导下，对环保工作全面负责。在确保不发生土壤和地下水污染问题的前题下，组织指挥生产工作。

　　组织落实公司层级隐患排查工作计划或实施方案，推动隐患排查工作顺利展开；

　　根据各级环保部门提出的检查整改意见，组织制定并落实整改方案；参与治理项目的验收；

　　负责隐患排查管理制度落实情况的监督检查；

　　负责生产工艺、环保设备设施运行的隐患排查工作，按工艺设备技术管理的要求，组织开展专项检查和考核；

　　负责制定工艺设备隐患治理或整改方案，对治理过程实施技术指导，参与隐患整改项目的验收；

　　负责尾气处理装置、碱液喷淋装置及其它环保处理设备，特别是地面有裂缝的地方的环保隐患排查，督促整改检查中发现的问题，存在隐患的提出停用处理措施；

　　3.环保人员职责

　　在组长的领导下，组织推动生产经营中的环境治理工作；

　　负责制定并牵头组织落实隐患排查工作计划或实施方案；

　　负责日常生产系统作业的环境检查与考核，协调和督促有关科室、车间对查出的隐患制定防范措施和整改方案，签发隐患整改通知单，监督检查隐患整改工作的实施过程，组织隐患整改项目的验收，签批验收单；

　　根据环保部门提出的检查整改意见，负责制定并监督落实整改；

　　负责制定并监督落实隐患排查治理专项资金使用计划；

　　负责制定并落实检测仪器、设备的定期检查、维护校准计划，监督使用情况，对监测计量器具的使用负责，保证监测数据真实可靠；

　　参与隐患排查治理计划的制定和实施；

　　4.生产车间主任职责

　　在副组长的领导下，在环保人员的业务指导下，按环保检查标准规定的内容、组织车间级环境检查，确保环保设备、污染防治装置、防护设施处于完好状态；

　　作为本车间环保第一负责人，对本车间土壤和地下水污染环境隐患排查治理工作全面负责，组织制定并实施车间隐患排查治理工作计划或实施方案；

　　督促检查所辖班组、各岗位从业人员的岗位自查工作；

　　组织制定一般性土壤和地下水污染环境隐患的治理方案并领导实施、消除；

　　5.班组长职责

　　作为本班组环保第一负责人，对本班组土壤和地下水污染环境隐患排查治理工作全面负责。组织制定并实施班组环保活动计划；

　　督促检查所辖各岗位从业人员的岗位自查工作，发现土壤和地下水污染隐患应及时组织解决或上报，并详细记录；

　　组织班组成员对相关的环保设备、防治设施、防护器具进行维护保养和日常管理，保持完好状态；

　　四、环境隐患排查报告制度

　　要按上级环境部门的要求，认真排查各类土壤和地下水污染环境隐患，对所存在的隐患进行辨识，凡属于土壤和地下水污染环境隐患的，要立即上报。一般隐患排查结束后，认真汇总，以文字形式报公司环保人员。对所排查的土壤和地下水污染隐患要立即整改或限期整改，整改期间严格监控管理，防止发生环境问题；

　　隐患排查工作每月至少进行一次，根据情况可随时安排隐患大排查活动；

　　对排查出的土壤和地下水污染环境隐患，要登记造册，跟踪管理，明确责任人和整改期限；

　　对于重大土壤和地下水污染环境隐患，须由副组长负责，组织制定并实施隐患治理方案；

　　重大土壤和地下水污染隐患治理方案应包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；

　　对不认真开展隐患排查，不按规定对土壤和地下水污染环境隐患进行报告，不履行隐患整改和危险源监控管理职责的，对车间、班组负责人进行严肃查处；导致环境事故发生，构成犯罪的，依法追究刑事责任；

　　五、土壤和地下水污染重大隐患督办制度

　　土壤和地下水污染事故隐患分类

　　土壤和地下水污染事故隐患分为一般隐患和重大隐患：

　　一般隐患：能立即整改、在短时间内调整工艺能消除的，不会造成大气、水体、土壤发生突发事件的；

　　重大隐患：情况复杂，短期内难以完成治理的隐患，可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质次生较大以上突发环境事件隐患；

　　防控主体

　　各车间、部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，定期或不定期开展隐患排查治理工作；

　　公司环境管理专职部门要加强对土壤和地下水污染隐患排查治理工作监督检查和指导，规范监督检查的方法，采取督查、巡检等方式，全面排查和消除事故隐患；

　　事故隐患分级管理

　　重大隐患要实施“挂牌督办”制度。要对挂牌督办的重大事故隐患予以公告公示，明确责任人、整改时限、督办部门；

　　重大隐患由公司直接负责挂牌督办，一般隐患由各车间、部门负责挂牌督办；对排查不彻底、报告不及时、责任不落实、整改不到位的车间和相关人员，要严肃追究责任；因隐患整改不力，导致发生环境事故或造成严重后果的，要从严从重予以责任追究；

　　六、土壤和地下水污染隐患治理机制

　　重大隐患治理必须采取必要的防范措施，隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应责令从危险区域撤出作业人员，并责令停产停业、停止施工或者停止使用，限期排除隐患；完成隐患整改的，隐患单位要向公司环境管理部门申请隐患销号。挂牌督办工作结束后，整改措施等相关文件报上级部门备案；

　　七、附件

　　1.土壤和地下水污染隐患排查检查表

　　2.土壤和地下水隐患排查治理台账

　　土壤、地下水污染隐患排查检查表

　　检查部门

　　检查时间

　　检查人员

　　要按照土壤和地下水污染防治的要求和规定，对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防求

　　措施，并立即向安环科、公司领导报告。

　　序检查项目

　　检查标准

　　检查方式

　　检查结果

　　问题描述

　　号

　　123345液碱储罐区

　　次钠储罐区

　　北侧事故水池

　　厂区内泵、管路

　　成品包装仓储区

　　尾气吸收装置

　　固废储存区

　　南侧事故水池

　　储罐区围堰和地面防渗措施完好，现场无“跑、冒、滴、漏”现象

　　储罐区围堰和地面防渗措施完好，现场无“跑、冒、滴、漏”现象

　　事故水池提升泵可正常运行，水位处于安全状态，池体完好

　　所有涉及泵和管路的设施设备，现场无“跑、冒、滴、漏”现象

　　现场无物料洒落，地面硬化良好、无破损，集液沟完好

　　围堰和地面防渗措施完好，现场无“跑、冒、滴、漏”现象

　　固废储存区现场标识标签齐全，地面防渗措施完好

　　事故水池提升泵可正常运行，水位处于安全状态，池体完好

　　现场检查

　　现场检查

　　现场检查

　　现场检查

　　现场检查

　　现场检查

　　现场检查

　　现场检查

　　符合□不符合□

　　符合□不符合□

　　符合□不符合□

　　符合□不符合□

　　符合□不符合□

　　符合□不符合□

　　符合□不符合□

　　符合□不符合□

　　6异常情况处理记录：

　　土壤、地下水污染隐患治理台账

　　序号

　　排查时间

　　隐患描述

　　整改措施

　　检查单位

　　治理部门

　　完成情况

　　验收人/日期

篇二：土壤隐患排查台账

　　

　　土壤污染隐患排查管理制度

　　（2022年度）

　　****食品科技有限公司

　　2022年12月

　　****食品科技有限公司土壤污染隐患排查管理制度

　　为做好我公司在生产活动中的土壤隐患排查工作，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，结合我公司实际情况，特制定本制度。

　　1、组织机构及职责

　　土壤污染隐患排查由总经理/法人牵头，HSE部门负责推进实施，各部门各司其职，对所管辖区域开展相关工作。

　　（1）组长：总经理/法人（魏家清）

　　确保本程序在公司内的到执行

　　（2）副组长：（韩雪强、胡博训）

　　负责制定土壤隐患排查管理制度，识别可能存在土壤污染隐患的设施设备和生产活动，定期开展排查工作。

　　（3）成员：孙博、谢以涛、傅存伟、郝士祥、郝凯、陈超

　　针对生产车间、存储场所、污水处理设施及污水管线区域，各部门严格按照本制度和生产操作规程开展生产,并定期进行巡查，确保土壤处于良好不被污染状态。

　　2、隐患分级

　　根据可能造成的危害程度、治理难度及企业突发环境事件风险等级，隐患分为重大突发环境事件隐患（以下简称重大隐患）和一般突发环境事件隐患（以下简称一般隐患）。

　　具有以下特征之一的可认定为重大隐患，除此之外的隐患可认定为一般隐患：

　　（1）情况复杂，短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患；

　　（2）可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大土壤次生较大以上突发环境事件的隐患。

　　3、实施流程

　　隐患排查工作流程主要包括前期准备、现场排隐患整改、工作总结四部分。

　　.

　　前期准备

　　（1）资料收集

　　宜收集的文件或资料应包括但不限于：

　　企业基本信息；

　　所在地块环境信息

　　已有环保相关信息

　　生产活动相关信息

　　相关法律法规、标准等。

　　（2）人员访谈

　　必要时访谈企业各生产车间主要负责人、环保管理人员等以补充了解企业生产活动相关信息，包括设施设备防渗设计安装情况、设施设备运行管理情况、废物管理情况、化学品泄漏情况等信息。

　　（3）资料分析

　　通过资料收集、人员访谈，确定重点设施设备及重点区域，了解各重点设施设备防渗漏措施的设计、安装情况及日常管理情况等。

　　重点设施设备及重点区域清单、平面分布图、防渗漏措施信息等应纳入隐患排查灰度，并根据实际情况进行更新。

　　.

　　现场排查

　　现场排查包括综合排查、专项排查和日常检查。

　　（1）综合排查

　　全面排查涉及有毒有害物质的生产设备、存放区、储罐、管线、排污设施、污染治理设施的运行管理情况，检查日常运行管理记录、防渗措施及泄漏收集设施的完好性、跑冒滴漏痕迹、污染迹象等。

　　综合排查工作以厂区为单位开展全面排查，一年不少于一次，形成隐患排查台账。

　　（2）专项排查

　　针对特定类型的设施设备、特定区域的运行管理情况进行排查。

　　专项排查工作在特定时间进行，其频次根据实际情况确定，形成隐患排查台账。

　　（3）日常检查

　　针对重点设施设备、重点区域进行检查。

　　日常检查以班组、工段、车间等为单位，一月应不少于一次。日常检查中发现污染隐患的，也应形成隐患排查台账。

　　排查中发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

　　在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

　　.

　　隐患整改

　　根据隐患排查台账，针对每一条隐患提出具体的整改措施和计划完成时间，并按照整改措施和计划及时完成整改，并形成整改台账。

　　一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由企业相关负责人签字确认，予以销号。

　　重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报企业相关负责人签发，抄送企业相关部门落实治理。

　　企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

　　重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认，予以销号。

　　.

　　工作总结

　　及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

　　隐患综合排查表

　　序号

　　是否建立隐患排查治理责任制。

　　是否制定本单位的隐患分级规定。

　　是否有隐患排查治理年度计划。

　　排查内容

　　排查结果

　　隐患分级

　　是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。

　　重大隐患是否制定治理方案。

　　是否建立重大隐患督办制度。

　　是否建立隐患排查治理档案。

　　排查时间：

　　年

　　月

　　日

　　现场排查负责人（签字）：

　　储罐隐患排查表

　　序号

　　巡检记录及时准确

　　排查内容

　　排查结果

　　隐患分级

　　有定期检查、维修、防腐计划

　　罐体无腐蚀、变形

　　设备基础、钢结构完好，无变形沉降

　　围堰完好，无裂开、渗漏，空洞密封良好

　　地沟完好，无开裂、渗漏

　　硬化地面完好，无开裂、渗漏

　　附属管线密封点无泄漏

　　易燃易爆、可燃气体检测仪、仪表连锁紧急快关阀门设施设备完好

　　其他

　　排查时间：

　　年

　　月

　　日

　　现场排查负责人（签字）：

篇三：土壤隐患排查台账

　　

　　土壤污染隐患排查制度

　　为了贯彻执行《中华人民共和国土壤污染防治法》和《工业企业土壤污染隐患排查指南》等法律法规的要求，为预防存在土壤污染隐患的污染物、设施设备和生产活动造成污染土壤，特制度本制度.一、重点物质

　　（一)危险化学品

　　根据《危险化学品目录》（２0１5版），公司存在土壤污染隐患的危险化学品主要有：盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等。

　　（二）固体废物

　　1、危险废物

　　根据国家危险废物名录（2016版)，公司存在土壤污染隐患的危险废物有：稀贵金属残渣、合金渣、污泥、废活性炭。

　　2、一般工业固体废物

　　根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，公司一般固体废物主要有：不能再利用的载体、硝酸钾、废旧包装材料.二、重点设备设施

　　（一）

　　酸储罐及内部输送管道

　　公司酸储罐区设有卸货区、储存区及内部输送管道.储存区为地下储罐区，内有15m3盐酸罐一个、１5m3硫酸罐一个、5m3硝酸罐一个，经泵提升通过管道送至1#厂房使用；储存区采用混泥土浇筑而成并设雨棚，罐区表面采用玻璃钢防腐处理，形成了2９0m3的围堰，并设有收集口、应急泵和15m3应急罐,各罐体设置了接地保护.试剂均由有资质的运输车辆和人员送货至公司,卸货区有防雨、防渗漏措施。运输管道采用专用管连接并经过了密封性检测,输送区域为渗漏地面。

　　土壤污染排查和预防措施:(1）指定了专人根据公司《关于加强管理设备使用登记与环保设施巡查的规定》,对液位计、进料口、出料口、法兰、传输泵、运输管道、池内防腐完整情况等易发生渗漏的部位以及各储罐的接地保护，进行定期检查和维护；(３）发生少量泄漏时由专业人员维护,发生大量泄漏时由公司应急救援指挥部和应急救援队进行处理.（二）

　　包装试剂的储存设施和运输

　　公司盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等包装试剂分类储存在危化品仓库，危化品仓库为框架结构，满足防雨、防渗、防流失、防扬散要求,液体包装试剂放置于有防漏托盘,且危化品仓库设有应急收集池。危险化学品包装试剂均由有资质的运输车辆和人员送货至公司，人工卸货至危化品仓库，卸货区有防雨、防渗漏措施。

　　土壤污染排查和预防措施：(1）由危化品仓库管理员定期检查防雨、防渗设施和定期巡查;(2)发生破损和泄漏时由公司应急处置小组人员进行处理.(3）委托有资质的专业运输单位运输。

　　（三）

　　生产加工装置

　　1、１＃、2＃厂房的反应釜装置

　　1#厂房有2t反应釜4个、1ｔ反应釜２个，该操作间设有围堰、导流沟、多个收集储罐。2＃厂房的反应釜有5０

　　L-２0０L双层反应釜多个,反应釜为石英玻璃材质,不易破损，且反应釜下部设有收集托盘.公司所有操作间均满足防雨、防渗要求，且对反应釜定期检查和维护，发现异常及时停用。

　　土壤污染排查和预防措施：(１)由使用负责人定期进行密闭性检查；和维护.（2）发现破损和泄漏时由专业人员或应急处置小组进行处理.2、厂区加热、过滤等半开放生产装置

　　公司厂房所有操作间地面均防渗,生产中半开放装置容量小,主要采用电加热、水浴加热，均有防漏保护措施,电加热装置设有收集托盘，水浴加热在浴锅中加热，泄漏不会造成土壤污染；生产中过滤装置为石英玻璃或聚丙烯材质，过滤均要求在收集托盘或防渗漏的条件进行.公司要求所有器皿如发现破损或异常立即停用。

　　土壤污染排查和预防措施:操作人员在使用前、后要对加热、过滤等半开放生产装置进行检查，加强日常维护.（四）

　　其它活动

　　1、污水处理站

　　公司废水实行“雨污分流、清污分流、污污分流”，生产废水分工段收集处理后，通过PE管道排入公司污水站,处理达标后经ＰＥ管道排入园区污水管网。PE管道材料和施工符合技术规范要求,并会定期进行防渗漏检查；污水站建有污水池和设备房,处理能力60t／d,污水池为地下式混泥土浇筑且表面采用玻璃钢防腐处理，设备房有污水处

　　理罐，污水站所有区域均有防雨、防渗措施。公司污水站建立了规范运行管理和自行监测制度，配备了专人管理,并要求与生产同步运行。

　　土壤污染排查和预防措施（１:)严格落实废水日常自行监测制度；（２）定期检查污水管，发现破损由专业人员进行处理。（３)规范污水站污泥和应急措施的管理。

　　2、固体废物的储存

　　公司危险废物储存在危险废物仓库，一般工业固体废物储存在一般工业固体废物仓库,仓库配有专人管理，建立了相应的管理制度。危险废物仓库和一般工业固体废物仓库为框架结构,满足防雨、防渗、防流失、防扬散要求，上述仓库均设有应急收集池，危险废物仓库还设有导流沟、围堰。公司危险废物和一般工业固体废物多为固态，采用袋装，如为非固体则采用塑料桶盛装.土壤污染排查和预防措施:(１）仓库管理员定期检查防雨、防渗设施。（2）发生泄漏时由应急处置小组人员进行处理。（3）规范危险废物的管理.3、生产操作间活动

　　公司要求物料流转时需设置防漏措施，盛放在防渗的塑料托盘或塑料盆内.生产区操作间地面和运输道路均经过硬化，满足防渗要求。

　　土壤污染排查和预防措施:（１）加强落实公司关于物料流转的规定。（2）定期对流转工具进行检查和维护.三、土壤污染隐患排查组织机构

　　公司土壤污染隐患排查和防治工作为安环部工作内容,组织机构为公司环境污染防治小组,该小组以董事长为组长、总经理为副组长、各安环专员和安环员为组员，按照公司《关于成立环境污染防治小组的通知》、《关于加强管理设备使用登记与环保设施巡查的规定》，实行“谁管理、谁负责”、“谁使用、谁巡查”

　　落实土壤污染隐患排查和防治工作。

　　＊＊＊＊***＊*有限公司

　　２０20年3月10日

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