公司环保巡查制度模板8篇公司环保巡查制度模板 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 工作巡查制度（试行） 为加强公司各部门、单位及员工行为规范的监督，及时发现和解决下面是小编为大家整理的公司环保巡查制度模板8篇,供大家参考。
仅供个人学习，勿做商业用途
工作巡查制度 （试行）
为加强公司各部门、单位及员工行为规范的监督，及时发现和解决企业管理存在的问题，不断提高办事效率和服务。
水平，依据本公司各项规章制度或管理办法，特制定本制度。
一、 适用范围
本制度适用于公司全体员工。
二、 巡查的内容
1 1 、检查公司各项规章制度的贯彻落实情况；
2 2 、检查公司机关工作人员履行岗位职责的情况；
3 3 、检查一线生产 安全及文明生产等作业行为的规范情况；
4 4 、检查市场营销、采购过程中是否存在不规范的交易行为；
5 5 、检查营销合同的执行情况；
6 6 、检查厂内安全管理、生活区卫生文明管理的情况；
7 7 、受理各部门或公司员工的投诉，调解各类矛盾与纠纷；
8 8 、检查公司办公会布置的主要工作完成情况；
9 9 、检查公司领导交办的其他工作完成情况。
三、
巡查的方式
公司采取日常巡查与定期巡查、综合检查与专项检查、明查与暗查相结合的方式，据巡查对象的实际情况和工作需要开展巡查。对重要检查事项的具体时间和具体内容，公司行政部可按照总经理的要求，提 前告知巡查对象。
文档来自于网络搜索 定期巡查：原则上安排每周一次检查；
暗查：由公司领导安排人员（可邀请客户参与）对公司重点工作环节或特殊岗位进行暗查。
四、
巡查的组织与分工
1 1 、公司成立巡查工作小组，由公司总经理任组长，公司副总经理任常务副组长，行政部经理任副组长，财务部、生产部、技术部、警卫室负责人为成员。
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行政部经理 具体负责 巡查的组织安排 ，以及按照 巡查工作小组的决定 对检查后的整改处理措施 督促相关人员落实到位。
文档来自于网络搜索 2 2 、公司 各部门、单位及 全体员工有义务配合公司 巡查工作小组 检查 工作。
3. 必要时公司可以组织其它部门经理一起参与检查。
五、
巡查的工作流程
1 1 、单位自查。在接到公司巡查工作通知后，相关单位应根据要求及时开展自查，做好接受检查的准备。必要时应准备好书面汇报材料并提前报公司行政部。
文档来自于网络搜索 2 2 、巡查组现场检查
（1 1 ）、听取巡查对象的工作情况汇报、查阅有关资料、视察现场；
（2 2 ）、 检查人员将检查到的情况进行记录，并请责任人进行签字或口头确认；
（3 3 ）、 对发现的问题进行当面指正，并协助责任人立即改正或限期进行整改；
3 3 、 情况汇总与通报。
对照巡查内容与要求，对巡查对象进行全面、准确的评价，经巡查工作小组研究确定， 形成《巡查通报》，经总经理签发后，发到各部门，必要时并在
公示栏张贴公示。《巡查通报》包括检查时间、检查人员、检查内容、检查依据、检查评价、检查结果的处理等内容。文档来自于网络搜索 对工作不达标的通报，要明确限期整改的时间，并在下次检查中对整改情况进行核查。
4 4 、整改处理。
(1) 对于发现的问题，属于巡查对象自身管理问题，责成巡查对象进行整改，必要时应向公司行政部报送有关整改材料；属于公司体制、机制性问题，充分听取巡查对象提出改进意见和建议，交公司办公会研究。
文档来自于网络搜索 (2) 对于先进经验要及时总结推广，先进典型要宣传表彰。
(3) 对行为表现与业务工作达不到要求者，如情节轻微，以教育为主，责令改正；如有重大失职或违纪行为，造成恶劣影响、或给公司造成较大损失的，公司将按照有关管理制度进行处理；情节特别严重者公司将报请相关司法部门依法处理。
文档来自于网络搜索 六、
巡查工作的要求
1 1 、 巡查人员必须坚持原则，做到公平公正，并对巡查报告的真实性负责； 使 巡 查工作真正起到及时发现问题、圆满
解决问题、积极预防问题的效果。
对不如实反映巡查情况或包庇过失行为的人员，要追究 相应责任。
文档来自于网络搜索 2 2 、巡查对象和有关人员要如实提供有关情况，对弄虚作假，阻碍、拒绝配合巡查组工作的，将依据有关规定对相关责任人员进行处理。
文档来自于网络搜索 3 3 、除出现危及安全的重大隐患必须及时处理等紧急情况外，巡查 工作不能影响各单位正常工作以及生产经营正常运行。
文档来自于网络搜索 4 4 、 巡查制度是加强公司制度化建设的新举措，公司上下要统一认识，认真探索实践，不断完善巡查工作的形式，规范巡查工作程序，以形成常态、长效、科学的巡查工作机制。
文档来自于网络搜索 七、
本办法经公司总经理办公会研究通过后 ，自公布之日起实施。
附：
公司巡查情况记录表 3 2013 年 年 6 6 月 月 6 26 日
江西大华管桩 有限公司
巡查情况记录表
巡查时间
巡查对象
巡查人员
巡查事项 （内容）
。
勘查 的情况
正在解决的问题或建议
报送：
公司领导、各部门及相关单位负责人
版权申明 本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有 This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jian"s personal ownership. 文档来自于网络搜索 用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付报酬。
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2018 年 年 6 月
目录
1 、 总则 .................................................................................... 3 2 、企业简介：
........................................................................ 5 3.
危废污染治理 ..................................................................... 5 3.1 废水处理 ......................................................................... 5 3.2 废气处理 ......................................................................... 8 3.3 固体废物管理 ............................................................... 10 4.
环保应急设施 ................................................................... 11 5.
日常环保检测管理 ........................................................ 11 6.
奖惩 .................................................................................. 11
1 总则 1.1 目的
为积极响应蓬莱市环保局关于全市环保工作的通知,根据我公司自身特点,切实有效的保护环境安全,特制订本治理方案: 1.2 依据 《中华人民共和国环境保护法》 《清洁生产标准 》（HJ/T 314-2006）
《环境空气质量标准》（GB–3095）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918–2002）
1.3 职责
环保工作涉及到公司的各个方面，为该项工作取得预期的效果，公司成立“环保工作小组”，并确定各自的职责。
姓名 职务 职责
组长 全面负责公司环保的领导工作，批准环保治理方案的实施
安环科 科长
协助组长做好环保治理工作，具体负责环保治理的组织、策划及审核； 协助做好环保治理的管理工作，提交环保治理方案并组织落实。
协助上级领导做好具体环保治理实
组员 施工作、淘汰落后装备，提供生产工艺优化的技术方案。
协助安环科长做好环保宣传、员工培训等工作。
1）、建立环保安全等管理制度。每年与车间签订安全、环保、能源定额考核责任书。
2）、公司每年至少两个季度组织一次员工培训、教育、考核演练等活动,提高安全技能增强环保意识。
3）、在总经理的领导下，相关部门应及时向各车间各部门宣传国家有关法律法规和公司对能源环保工作的具体要求，完成上级布置的各项相关任务。
4）、在公司内部积极开展各项环保工作。做到有布置、有落实、有检查、有整改、以清洁生产的管理理念，贯穿全过程的控制。
5）、公司将清洁生产工作纳入工作目标之中，每季度召开安全环保工作专题会议，听取各部门汇报环保工作情况，分析存在的问题，提出整改方案，明确专人负责落实。公司有专职人员每日进行安全环保巡查。
6）健全公司环保管理网络，经常开展环保各项活动，全面提高员工环保意识。
7）、公司每月进行安全环保自查自纠，发现隐患及时整改。并检查各部门的水、电器、设备、泄漏等各类关键部位，及时查出问题及时纠正，消除二次环境污染。
8）、公司每年要对安全环保人员进行培训或考试；车间安全环保负责人经常巡查环保设施的运行情况，做到有检查、有记录、发现问题及时处理和汇报。
2 、企业简介 ：
项目名称：
建设性质：新建 建设内容：本项目主要建设内容有：生产车间、原料仓库、成品仓库、地下罐区，办公楼、餐厅、循环水池、控制室、化验室、配电室等。
投
资：总投资 9000 万元，其中环保投资 212 万元 工作制度及劳动定员：7000 小时/年；劳动定员 26 人，生产操作人员 22 人，管理人员 4 人。
3.
危废污染治理 3.1 废水处理 3.1.1 实行雨污分流 公司排水管线均按照雨污分流建设，并建设有初期雨水收集池，满足初期雨水量收集的要求,安环科每天有专人巡查,检查是否存在泄漏及环保隐患,并做好巡查记录。
3.1.2、生产废水情况 生产废水包括化验室用水、循环系统排水、和酯化废水。
酯化废水通过管廊管道排入厂区污水处理站，化验室用水、循环系统排水通过污水管网排入厂内污水处理站处理达标后，通过罐车排入北
沟镇综合污水处理厂。
3.1.3 生活污水经化粪池处理后排入厂内污水处理站，通过罐车排入北沟镇综合污水处理厂。
3.1.4 公司西北区域建有污水处理站，处理能力为 20m 3 /d，具体处理工艺为：综合废水进入调节池，从调节池用水泵提升到隔油池，再自流进入气浮机（两级），气浮机出水用泵送入化学氧化池，经氧化去除大部分甲醛后，自流进入预酸化池，再用水泵送入 IC 厌氧罐，经厌氧沉淀、好氧池处理后，以降解废水中剩余的有机物。好氧池的出水进入二沉池，经沉淀后 CODcr 等指标都能达到排放标准。二沉池污泥部分回流至预酸化池，剩余污泥排入污泥浓缩池，定期外运处置。
3.1.5 建立健全废水处理设施运行、加药、指标、检修等记录，做到记录真实有据可查，经常检测处理指标及时调节各环节处理能力，保证 100%达标排水，保证环保设施正常有效运行。
图 图 2-13 污水处理工艺流程图
3.2 废气处理 1、有组织废气 （1）生产车间废气 公司生产车间有 4 台反应釜，打开釜盖投料时会有废气产生，由于反应釜内经抽真空后为负压，固体原料投加过程不会有粉尘溢出，在抽真空过程中将釜内无组织挥发产生的有机废气抽出，主要污染物为非甲烷总烃，经真空泵抽出后经冷凝列管回收一部分，其余通过排气管引入活性炭吸附装置，经 15 米高排气筒排放。
图 图 2-6 尾气处理工艺流程 （2）粉尘工序粉尘废气
在破碎工序上部设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经 15 米高排气筒排放。
图 图 2-9 粉尘废气处理工艺
图 图 2-10 布袋除尘器
（3）锅炉废气 导热油锅炉产生的废气经过袋式吸附脱硫系统后通过 45 米排气筒排放。袋式吸附脱硫系统充分利用惯性内滤分室反吸袋除尘器的特殊性能特点进行脱硫反应。利用自动脱硫剂喷附技术、根据检测的排放数据控制脱硫剂的喷附量。控制除尘器的压降，并利用粉尘、脱硫剂、雾滴在滤袋表面和除尘器箱体空间的惯性碰撞、截留、静电力、附着力的多重作用，进行脱硫反应。
3.2.2
建立健全废气处理设施运行、保养、检修记录，保证环保设施正常有效运行。
3.2.3
图 图 2-13 脱硫除尘设施及工艺流程图
3.3 固体废物管理 3.3.1 固体包装废物均按特性分类收集、厂家回收重复利用。
生产过程中产生的固体废物主要包括废活性炭、废包装袋、桶和生活垃圾。
废活性炭由蓬莱海润化学固废处理有限公司安全处置；废包装袋、桶由厂家回收；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。
3.3.2 危险废物贮存场所地面硬化处理，有防水、防风、防渗措施。
3.3.3 贮存场所设置危险废物警示标志，危险废物暂存处有危险废物明显标志。
3.3.4 建立企业危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、回收利用处理相关情况；制定危险废物计划并报环保部门备案，进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、流向、贮存、处置等有关资料。
3.3.5 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。
4.
环保应急设施 公司建有 2200m³事故应急水池、车间及仓库四周设有环型地沟及应急紧急切断阀门等各种应急设施、物资，根据企业特点制定突发环境事件应急预案并及时更新完善，由安环科定期进行环保事故应急培训演练，确保增强每个员工的环保意识，遇到紧急事故时能有效配合处理，达到环境保护的目的。
5.
日常环保检测管理
环境 要素 监测位置 监测项目 频
次 废气 反应釜不凝废气排放口 非甲烷总烃 正常情况下每季一次 破碎工序废气排放口 粉尘 正常情况下每季一次 废水 废水排放口（达标池）
pH、SS、CODcr、氨氮、水量 pH、COD、其他因子每周 1 次取样监测 噪声 厂界外 1m 处 Leq(A) 每季一次，每次 2 天 固体废物 统计全厂各类固废量 统计种类、产生量、处理方式、去向 每月统计 1 次 6.
奖惩
在本单位隐患排查、治理工作中，凡有下列情况之一的，依据公司相关规定，分别给予经济处罚、调离或辞退处理。
⑴、排查开展不力或不开展隐患排查者。
⑵、各类事故隐患不按期完成或拒不整改的。
⑶、发现各类隐患隐瞒不报、谎报或拖延不报者。
⑷、对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，经劝阻不整改的。
⑸、不按规程运行安全设备、设施的。
⑹、对于在环保工作中工作认真、表现积极、做出贡献的职工给予相应奖励。
X XXXX 公司
环保事故应急预案
编制
审核
批准
年
月
日
环保事故应急预案
1 1
总则
1.1 编制目的
建立健全环境污染事故应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。
1.2 编制依据
依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突法环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，制定本预案。
1.3 事故分级
污染事故级别划分根据国家污染事故划分有关法律规定执行。
1.4 适用范围 本预案仅适用于本公司各种突发事故。
l.5 工作原则
公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：
(1)坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理
能力，尽可能地避免突发环境污染事故的发生，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。
(2)坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。
(3)坚持平战结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。
2 2
组织指挥与职责
2.1 公司成立以总经理为总指挥的应急指挥部，分管生产、安全、消防的副总经理为副总指挥。
2.2 应急指挥部组成及设置 应急领导小组组成：公司总经理、副总经理、安环部、生产部、综合办公室等部门。
应急指挥部：
总指挥：总经理； 副总指挥：分管生产、安全、消防的副总经理； 指挥部：生产部。
2.3 应急指挥部的组成、职责和分工 2.3.1 应急领导小组和指挥部职责 1、制定、修改各种事故应急救援预案；
2、组建应急救援队伍，组织实施、训练和演习，并检查各项工作实施情况； 3、发布和解除在应急救援行动中的命令； 4、负责向上级报告和向园区管委会、周围居民通报情况； 5、负责组织调查事故发生原因，处理事故及总结经验教训。
2.3.2 应急救援指挥成员职责及分工 1、总指挥：负责指挥协调各种应急救援； 2、副总指挥：具体负责抢险、抢修、医疗、抢救物资、供应、运输及事故通报、安置工作的指挥； 3、安环部部长：协助副总指挥做好事故报警、报告、通报和事故处置工作；负责事故现场及扩散区域监测工作的指挥； 4、义务消防队长：负责检查现场周围火警、警戒、疏散工作的指挥； 5、办公室主任：负责受伤、中毒人员的组织急救及后勤保障； 6、生产部部长：负责事故处置时生产系统开停车调度及生产系统人员调配； 7、技术部部长：负责事故处置工作中的临时性问题、事故的前期分析鉴定工作。
2.3.3 应急救援专业队的组成和分工 1、通讯联络队：安环部、生产部专员、助理、调度员。负责人：生产部部长，负责各队联络；
2、抢险队：由事故发生所属部门人员组成，负责人：所属部门的负责人，负责组织当班人员，就近区域人员控制事故蔓延； 3、消防队：由公司义务消防队组成。负责人：义务消防队长，负责现场周围火警监察，并迅速组织人员连接消防带备用； 4、医疗救护队：由生产部抽调的事故部门以外的人员组成。负责人：办公室主任，担负抢救受伤、中毒人员的责任。
5、重大环境危险源控制组:负责在紧急状态下的现场抢险作业、及时控制危险源，并根据危险源的性质立即组织专用的防护用品及专用工具等。该组由技术部负责。
6、安全疏散组:负责对现场及周围安全人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。由公司办公室负责。
7、安全警戒组:负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻，由公司安环部负责。
8、环境监测组:负责对大气、水体、土壤等进行环境及时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。由当地环保部门和公司实验室负责。
2.3.4 其它部门职责 1、生产部负责抢险人员调配及分工。
2、办公室负责卫生医疗、后勤保障、车辆调配、交通运输。
3、供应部负责应急物资的采购、保管及发放。
4、财务部负责应急资金保障。
5、其它部门负责本部门人员的安全与防护。
3 预防和预警
3.1 环境污染事故源
3.1.1 企业基本信息
本公司地处前江工业园区，周围无居民，无环境敏感点。
3.1.2 环境污染事故源 本公司无环境污染事故源，无固废和废气排放，生产废水循环使用，生产废水零排...
二、 检查：
对所辖项目每月月底前定期检查一次， 要求全面检查， 填写检查记录表。
三、 巡视：
1、 每周必须到所辖项目巡视一次；
2、 执行巡视记录表， 检查不少于三十点。
四、 建设工程的合法性：
检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、 对不合法行为是否采取有效（书面）
措施。
重点检查：
1、 施工许可证；
2、 专业工程是否有施工许可证；
3、 是否办理质量和安全监督；
4、 施工单位是否具备施工资格；
5、 施工人员的从业资格。
一般检查：
1、 计划立项批文；
2、 投资许可证；
3、 规划许可证；
4、 是否按规定招标；
5、 参建单位是否有违章行为；
6、 总包、 分包是否合法；
7、 其它。
五、 质量控制：
重点检查：
1、 预控函件份数；
2、 旁站是否按要求执行， 记录份数；
3、 监理日志；
4、 监理人员的巡视检查记录、 份数；
5、 质量问题整改通知单份数、 编号。
一般检查：
1、 预控计划是否有；
2、 旁站监理方案是否有；
3、 监理资料 B、 C 表；
4、 材料（成品、 半成品）
报审， 是否见证送检， 多少次；
5、 隐蔽验收是否及时， 签章是否规范；
6、 是否及时检查质量控制资料；
7、 质量事故是否如实、 及时上报；
8、 是否执行强制性标准。（书面资料）；
9、 施工方案是否及时审批；
10、 工程验收是否及时；
11、 图纸及变更是否熟悉， 现场测问；
12、 其它。
六、 安全文明施工：
重点检查：
1、 预控函件份数；
2、 安全施工方案是否审批；
3、 安全检查记录份数；
4、 安全整改通知单份数。
一般检查：
1、 预控计划是否有；
2、 现场安全警示牌；
3、 安全事故是否及时处理；
4、 文明施工预控函件份数；
5、 现场是否封闭管理；
6、 现场防火有无预控函件；
7、 易燃易爆物品管理有无预控函件；
8、 有无防暑、 防毒预控函件；
9、 其它。
七、 进度控制：
重点检查：
1、 预控函件份数；
2、 工期滞后有无采取措施， 函件份数；
3、 进度控制图是否上墙。
一般检查：
1、 各阶段的进度预控点是否明确；
2、 预控计划是否有；
3、 工程形象进度；
4、 工程是否按计划进行；
5、 工期滞后有无原因分析。
八、 投资控制：
重点检查：
1、 预控函件份数；
2、 进度款是否按合同审批；
3、 进度款是否在一周内审批完成， 未完成是否向业主， 承包商发函说明；
4、 节约投资的合理化建议；
5、 确认的函件份数。
一般检查：
1、 阶段投资控制点是否明确；
2、 预控计划是否有。
九、 现场办公：
重点检查：
1、 工程会议纪要是否按时发出；
2、 晨会是否正常召开， 检查记录；
3、 上班是否佩带工作牌；
4、“独立、 客观、 科学、 公正、 诚信” 是否上墙；
5、 平面图、 进度控制表、 晴雨表、 岗位职责、 组织机构、 卫生值日表是否上墙。
一般检查：
1、 办公室是否整洁、 卫生；
2、 是否有穿拖鞋、 短裤上班， 打电脑游戏、 打电话聊天、 上网等不良行为；
3、 上工地是否戴安全帽， 女同志有无穿高跟鞋；
4、 工地是否有配合细则；
5、 监理细则是否按要求编写；
6、 技术参数是否按要求编写；
7、 监理通讯是否按时下发。
十、 资料管理：
重点检查：
1、 资料收发是否及时， 归档分类是否清楚；
2、 合同收集是否完善；
3、 资料按规定签字盖章；
4、 是否按《资料管理制度》 上报公司。
一般检查：
1、 A 表签字是否规范；
2、 B 表拟制是否标准；
3、 C 表填写是否及时、 完全；
4、 资料、 收发是否规范；
5、 工地的规程规范、 标准是否满足工程需要。
十一、 设计变更：
重点检查：
1、 所有的工程变更， 总监须填写变更处理记录表；
2、 不允许在设计变更上签章；
3、 专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、 内容。
一般检查：
所有工程变更是否汇总登记。
十二、 经济技术签证：
重点检查：
1、 签证的时限是否符合规定；
2、 签证单是否有专业监理工程师（监理员）
和总监签章；
3、 签证汇总表是否在本月 28 日上报公司、 业主；
4、 未签证事项是否已发函件说明。
一般检查：
1、 签证的依据、 条件附加资料是否完善；
2、 有无离开工地的监理人员继续签证的行为；
3、 监理人员签名是否在相应位置；
4、 各种文件资料是否按规定盖章；
5、 经济签证是否独立登记。
十三、 考勤：
重点检查：
1、 监管多项目的专业监理工程师， 是否在当日上班的工地考勤；
2、 总监不清楚的无故不上班（离岗）
的人员， 按旷工记录。
一般检查：
1、 请假是否有批准的假条；
2、 因公外出是否请示总监；
3、 总监外出考察一天以上， 是否请示工程部；
4、 考勤表是否当天记录；
5、 是否按时上下班。
十四、 廉洁：
重点检查：
1、 检查监理人员的廉洁行为， 未经批准不得接受业主额外补助；
2、 有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；
3、 有无推荐施工单位或材料供应商；
4、 有无在施工单位或材料供应商中兼职。
一般检查：
1、 有无接受业主的额外补助；
2、 未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象；
3、 有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；
4、 有无索、 拿、 卡、 要；
5、 是否安排亲属朋友在承建商中任职；
6、 其它方面的廉洁。
十五、 其它：
重点检查：
1、 当月监理费总监是否催收；
2、 业主投诉是否及时得到整改；
3、 公司和工程部的整改意见是否及时落实。
一般检查：
工程会议是否按规定召开。
十六、 巡检记录表须项目总监签字， 项目监理机构、 工程部各存一份， 并报总工办备案存档。
十七、 对本处各个项目进行考核评比：
1、 考核评比后， 根据得分排队， 并作为考核项目总监绩效的依据；
2、 考评结果报总工办。
十八、 考核（由公司总工办负责）：
1、 巡检次数是否满足要求， 检查巡检记录；
2、 对工地是否全面了解；
3、 对工地存在的问题， 是否下发整改通知， 多少份；
4、 公司下发的整改通知是否及时整改；
5、 业主提出的问题是否及时落实。
检查（巡视）
记录表
表 4-1
项目监理机构
项目总监
年
月
日
检查人：
记录人：
序号 项目 检 查 内 容 检查结果 有（是）
无（否）1 项目合法性 施工许可证是否有
2 专业工程是否有施工许可证
3 是否办理质量和安全监督
4 施工单位是否具备施工资格
5 施工人员的从业资格
6 质量控制 总体预控计划是否有
7 月预控计划是否有
8 旁站监理细则（方案）
是否有
9 施工组织设计（方案）
是否审批
10 是否组织图纸会审
11 图纸及变更是否熟悉（现场测问）
12 旁站是否按要求执行， 记录是否真实、 齐全、 及时填写
13 监理人员的巡视（旁站日志）
检查记录每天一份
14 主要材料（成品、 半成品、 设备）
进场报审的签章是否合法， 是否见证送检
15 是否及时制止使用禁用的建筑材料
16 隐蔽验收是否及时， 签章是否规范
17 隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料
18 是否检查和参与垂直度观测、 沉降观测与各专业测试、 检查记录
19 是否督促检查承建商执行强制性标准
20 重大质量隐患， 项目总监是否及时下达停工令
21 质量事故是否如实、 及时上报
22 各项工程验收是否按规定进行
23 专业监理人员对有关部门提出的整改是否签认
24 安全管理 安全施工方案是否审批、 并督促实施
25 检查安全检查的记录
26 专项安全检查是否进行， 检查记录
27 预控计划是否有
28 是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”
29 安全事故是否及时处理
30 现场是否督促封闭管理
31 对重点部位、 环节是否实行旁站
32 对安全防护用品是否进行检查、 不合格的是否禁用；
检查（巡视）
记录表
表 4-2
项目监理机构
项目总监
年
月
日
检查人：
记录人：
序号 项目 检 查 内 容 检查结果 有（是）无（否）1 进度控制 分部工程的进度预控点是否明确
2 是否有项目控制网络图分析
3 月预控计划是否有
4 记录与工程形象进度是否相符
5 工期滞后有无原因分析和采取措施
6 进度变化是否调整控制计划
7 工程停工和半停工， 项目总监是否及时上报公司
8 工程进度款是否按合同约定审批
9 投资控制 进度款是否按约定时间审批
10 是否有节约投资合理化建议
11 预控计划是否有
12 对于不合法事件是否发函督办或上报
13 监 理 函 件 是否向业主发出质量预控函件
14 是否向施工单位发出质量预控函件
15 是否发出质量问题整改通知
16 是否发出质量方面的其它函件
17 是否发出安全方面的预控函件
18 是否发出安全问题的整改通知单
19 是否发出安全方面的其它函件
20 是否发出业主进度方面的预控函件
21 是否发出施工单位进度方面的预控函件
22 进度滞后是否发出催促函件
23 是否发出投资方面的预控函件
24 是否发出已签和未签的签证说明函件
25 是否发出有关合同管理方面的函件
26 是否发出协调及其它方面的预控函件
27 是否发出工程验收的预控函件
28 其它方面的函件
序号 项目 检 查 内 容 检查结果
检查（巡视）
记录表
表 4-3
项目监理机构
项目总监
年
月
日
检查人：
记录人：
有（是）无（否）1 序号 考勤 监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤 项目 检查结果
2 考勤是否有失实
3 请假是否有批准的假条
4 总监外出考察一天以上， 是否请示公司
5 考勤表是否当天记录， 检查考勤表
6 廉洁 有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请
7 有无推荐施工单位或材料供应商
8 有无在施工单位或材料供应商中兼职
9 有无擅自接受业主的额外津贴
10 有无接受施工单位或材料供应商的馈赠
11 有无索、 拿、 卡、 要
12 是否安排亲属朋友在承建商中任职
13
现场办公及工作纪律 工程会议纪要是否在一个工作日内发出
14 晨会是否准时召开， 检查记录
15 上班是否挂工作牌
16 图表是否按办公管理制度上墙
17 监理规划是否有
18 办公室是否整洁、 卫生
19 是否有穿拖鞋、 短裤上班, 打电脑游戏、 打电话聊天、 上网等不良行为
20 上工地是否戴安全帽， 女同志有无穿高跟鞋
21 监理细则是否按要求编写
22 监理工作资料是否按要求编写
23 项目监理机构人员分工是否明确
24 有无违反治安条例的现象
检 查 内 容
工程部检查（巡视）
记录表
表 4-4
项目监理机构
项目总监
年
月
日 检查人：
记录人：
有（是）无（否）1
资料管 理 资料收发登记是否规范, 归档分类是否清楚
2 合同收集是否完善
3 监理员签名在相应位置
4 专业监理工程师是否在相应位置签章
5 总监或其代表是否在相应位置签章
6 是否制定《资料管理制度》
7 A 表签字内容是否规范
8 B 表是否按规定统一格式
9 C 表填写是否及时、 完全
10 监理月报是否编写
11 设 计变 更管理 总监须填写所有设计变更的指令
12 设计变更上签章
13 监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、 内容， 抽查
14 所有工程变更是否汇总登记
15 费用签证 签证是否超合同规定的时限
16 签证单是否有监理人员、 总监和业主代表签章
17 签证汇总表是否上报公司、 业主
18 签证依据条件及附加资料是否完整
19 费用签证是否独立登记
20 其它 当月监理费总监是否催收和收回
21 业主投诉是否及时得到整改
22 公司的整改意见是否及时落实
23 公司布置的工作是否按时完成
24 项目机构人员是否团结， 互相帮助
25 是否积极学习， 提高业务水平
26 业主反馈意见
第一章
公司监理工作巡视检查管理制度 一、 目的：
督促工程部管理工作的“规范化”。
二、 巡检原则：
1、 公司对每个工地每月巡检不少于二次；
2、 巡视检查， 为不定期巡检；
3、 重点检查工程部的管理工作。
三、 工程部的经营检查：
1、 是否有陪标行为；
2、 是否有在外挂靠行为。
四、 监理合同执行情况检查：
1、 合同是否备案、 归档；
2、 是否按合同范围开展工作；
3、 是否按监理期限开展工作；
4、 监理费是否按时收回；
5、 增加、 延期的监理费是否调整；
6、 业主方是否有违约行为， 有是否及时报告公司和发函；
7、 保修阶段是否履行监理职责。
五、 执业保险：
对本处监理工程师， 是否按政府规定购买执业责任保险。
六、 工程部组建项目监理机构的检查：
1、 监理机构是否按政府规定要求配备人员；
2、 监理机构的专业是否配套， 分工是否明确， 专业监理工程师是否按规定上岗；
3、 项目总监是否超规定兼职， 兼职工地必须有总监代表；
4、 监理人员驻工地情况；
5、 项目总监调动， 是否报公司、 业主批准， 到政府主管部门备案；
6、 监...
201 0年1 1 月1 0日发布实施：
201 0年1 1 月1 0日
为了不断的搞好环境保护工作， 落实环境保护基本国策， 实现环境保护目标， 进一步强化环境标准的执法力度， 认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》 ， 保障人体健康， 维护良好的生态系统， 特制定本制度：
一、 管理体制及职责1 、 公司分管环保的副总经理是环境保护管理工作的主要负责人：
负责全公司环境保护工作部署。2、 安全环保部为全公司的环境保护监督检查部门，负责对厂区范围内的环境管理工作， 对环境违规行为进行考核， 负责环保资料的上报和环境保护文件精神和工作要求的传达落实， 负责向公司汇报环境治理情况， 负责政府环境保护文件精神的传达。
3、 公司技术部负责厂内的环境设备的技术工作：
负责全厂收尘设备的管理工作。4、 各部室主要负责人为本单位环境保护管理的第一责任人， 负责本属地段的环境保护工作， 确保污染物防治设施设备的正常运行， 负责对造成污染的环境组织进行治理；5、 各部门或工段安全环保员工作：
负责现场环境卫生监督工作， 各收尘设备的维修和管理工作。
6、 各岗位及巡检工是该岗位区域的责任人， 负责责任区内的环境卫生和粉尘污染的治理， 负责对环境污染及隐患情况按程序进行汇报；7、 机械部各主管需对区域内设施维护、 维修的第一责任人， 负责定期对污染物治理设施设备进行检查维护和出现故障及时进行维修， 和检修场地的工完场清工作。
二、 环保设备运行管理规定1 、 各工段应保证环保设备运行与主机同步运行， 收尘设备必须投入。2、 各工段应对环保设备作定期检查， 维修保养， 并做好记录。3、 各工段应加强操作岗位责任制， 严格按操作规程进行操作， 并记录运行情况， 定期向环保负责人汇报现场情况。
4、 环保设施不得擅自拆除或者闲置， 否则由公司环保部门责令其重新安装使用并处罚款， 确有必要拆除或闲置的， 必须征得公司环保部门的同意。5、 各工段要认真建立环境保护台帐， 认真填写好环境卫生打扫情况； 认真填写环保设施运行情况和使用维修情况。6、 各单位的污染物治理设施必须保证完好运行， 污染排放必须达到上级环保局的管理规定。
三、 环保设备维修规定1 、 对收尘设备出现故障区域内班组长或主管应及时组织人员处理， 本班内未处理妥当的应及时上报。2、 每月不少于一次定期对相关的收尘器进行检查，并做记录。3、 技术部和安环部不定期检查环保设备的维修情况，如不合格的则发出整改通知。
四、 收尘器的使用规定：1 、 开机前准备：（ 1 ）
检查两极振打装置， 各传动点， 电机、 减速机油质、 油量是否符合要求。（ 2）
检查接地系统是否安全可靠。（ 2）
检查接地系统是否安全可靠。（ 3）
各卸灰设备运转有无障碍物， 重锤阀动作是否灵活。（ 4）
电收尘所有人孔门是否全部关闭。（ 5）
检查袋收尘器内滤袋有无掉袋或损坏， 袋口未扎严等现象。
（ 6）
收尘器清灰、 卸灰能否灵活运行。（ 7）
各设备运动部件、 转动是否灵活， 润滑是否良好， 系统防爆阀是否完好。（ 8）
各闸板位置是否正确， 卸灰系统是否灵活运转。（ 9）
除尘器检查门应关好并密闭（ 9）
除尘器检查门应关好并密闭。（ 1 0）
检查各通风、 排灰管道有无堵塞、 积灰现象。2、 开停机顺序严格执行操作规程， 杜绝因操作失误造成环境污染。
五、 检查制度1 、 安全环保部每月对全厂环境检查或环境监测情检查一次并汇总， 根据检查情况进行评比考核，每月1 5号组织如开专题会。2、 公司分管环境保护副总经理每月组织对全厂进行一次综合性环境检查， 对全公司环境情况进行一次评价。3、 各部门环境责任人（ 或区域主管）
每天对本部门进行一次环境检查， 及时发现隐患， 整改隐患。
5、 公司环保员每天进行环保巡查， 同时每天对现场环境保护情况进行督查， 对污染单位或个人进行适时提出整改和考核。6、 环境检查范围主要是厂区内重点部位：
各工段环境卫生、 垃圾堆场、 污水及废气处理设施设备运行情况。
7、 检查包括如下内容：a）
环保隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；b）
环保设备运行和管理的情况；c）
环保设施运行记录情况c）
环保设施运行、 记录情况， 完好、 有效情况；d）
各密封装置是否漏灰、 漏风完好有效情况；
六、 汇报程序：（ 1 ）
发现环境污染和环境污染隐患， 应及时向中控室进行汇报， 中控室应立即通知各工段负责人安排人员进行治理， 并向安环部反馈。
安环部接到报告后立即到现场了解情况， 和督促治理进度并立即向分管领导进行汇报立即向分管领导进行汇报， 并将治理结果向分管领导进行汇报。（ 2）
公司环保部下发的整改通知书， 各车间应在规定的时间内将整改完成情况并向环保部回执， 安环部跟踪并适时向公司分管领导进行汇报。并将治理结果向分管
七、 污染事故的分类及处理程序为明确环境管理责任， 加强环境管理， 对环境污染事故进行分类。1 、 污染事故。
是指在正常生产时间内非正常排放污染物， 对本区域内或周边环境造成较大影响， 给正常的工作和生活带来较大损害的行为。2、 污染事故按其危害程度可分为一般污染事故和较大污染事故。
3、 符合以下条件之一的污染事故均为一般污染事故：3.1 、 污染造成距排污点20米内的人员工作、 生活无法正常进行， 排污时间在20分钟以内的。3.2、 治污设施因管理不善或故障未及时处理致使排放浓度轻微超排放标准。浓度轻微超排放标准。
4、 符合以下条件之一的污染事故均为较大污染事故：4.1 、 污染造成距污点20米以上， 对厂界内外， 人的工作、 生活造成较大影响， 且排污时间在20分钟以上的。4.2、 因治污设施故障未及时治理或管理不善等造成出4.2、 因治污设施故障未及时治理或管理不善等造成出口浓度严重超标准。
八、 环境卫生管理规定1 、 坚持“预防为主、 防治结合、 综合治理” 的原则，以“防” 为主， 采取各种预防手段和措施， 防止环境污染的产生和恶化， 杜绝跑、 冒、 滴、 漏， 把粉尘， 废气， 噪音污染和破坏控制在一定的容量和空间范围内间范围内。2、 按照“谁污染， 谁治理” 和“属地管理” 的原则，明确污染管理责任， 公司各污染单位应对已有污染破坏应进行积极治理， 对已造成污染破坏的治理按大小规定时间完成治理， 最迟不能超过48小时， 一般污染不能超过24小时完成治理。
3、 治理要求。（ 1 ）
供料段、 烧成段、 制成段、 包装段做到：
各楼层、 房顶、 工作平台、 设备设施无杂物、 无积灰，无卫生死角。（ 2）
发生污染事故后， 车间及工段应及时组织人员治理治理。（ 3）
厂内硬化地、 绿化地做到无杂物、 无淤泥。（ 4）
办公楼、 综合楼、 等做到窗明几净无灰尘， 资料、 物品实行定期置管， 严禁乱搁乱放。（ 5）
厂区范围内严禁乱扔纸屑、 果皮、 烟头、 杂物， 只能扔在规定的垃圾桶内。
九、 考核规定1 、 安全环保部是公司环境违规行为的执法考核单位， 可依据考核细则对违规单位和个人进行考核，各单位应对整改通知单内容及时整改。发生污染事故后由公司环保部门组织对事故进2、 发生污染事故后， 由公司环保部门组织对事故进行事故分析， 分析事故原因、 落实事故责任人， 提出处理意见， 24小时内报请公司领导批准。3、 瞒报、 谎报或延时报的， 安全环保部给予责任单位加重处罚。2
4、 安全环保部对跑、 冒、 滴、 漏或卫生达不到要求的， 按属地管理原则对责任单位进行考核。5、 中控室值班主任对生产中出现的环保问题可进行协调和组织处置， 并可根据生产管理规定对违反环保管理制度的部门或个人作出考核保管理制度的部门或个人作出考核。
落实安全环保检查工作， 确保本公司生产正常运转。
2. 适用范围
适用于本公司范围内的各项安全环保检查工作 3. 职责 3. 1 安全管理委员会成员每季度对全厂进行一次安全环保检查。
3. 2 厂安全防火第一责任人每月对全厂进行一次安全环保检查。
3. 3 部门安全防火责任人每周对本部门进行一次安全环保检查。
3. 4 班组安全防火责任人每天对本班组工作岗位进行日常安全环保检查。
3. 5 安全主任及安全执勤员每天进行安全环保巡查。
4. 工作程序 4. 1 各级安全环保责任人签定责任合约书。
4. 2 安全环保检查范围主要是厂区内重点部位：
原料仓、 溶剂罐区、 原料堆场、 车间、 成品仓、 垃圾堆场、 污水及废气处理设备。
4. 3 检查类别：
4. 3. 1 周期性检查：
厂部、 安全管理委员会成员及各部门安全环保责任人。
4. 3. 2 检查可包括如下内容：
a）
安全环保隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；
b）
安全疏散通道、 安全环保标志、 应急照明和安全出口情况；
c）
消防车通道、 消防水源情况；
d）
灭火器材配置及有效情况；
e）
用火、 用电有无违章情况；
f）
重点工种人员以及其他员工掌握安全环保知识的情况；
g）
消防安全重点部位的管理情况；
h）
易然易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的安全防火情况；
i）
消防（控制室）
值班情况和设施运行、 记录情况；
j）
安全环保巡查情况；
k）
消防安全标志的设置情况和完好、 有效情况；
4. 3. 3 检查人员填写《安全环保检查记录》
4. 3. 4 日常巡检由安全执勤小组/安全环保办负责。
4. 3. 5 巡查内容：
a) 用火、 用电有无违章情况；
b) 安全出口、 疏散通道是否畅通；
c) 安全疏散指示标志、 应急照明是否完好；
d) 消防设施、 器材和消防安全标志是否在位、 完整；
e) 消防安全重点部位的人员在岗情况；
f) 其他安全环保情况;
4. 3. 6 巡查人员填写《安全环保巡查表》
5 记录 5. 1《安全环保检查记录》
5. 2《安全环保巡查表》
目
录 一、总则
二、执行标准及依据 三、管理体制及职责 四、环保设备运行管理制度 五、环保设备维修制度 六、环境保护监察和巡查制度 七、收尘管理制度 八、污染治理设施、设备登记牌（卡）管理制度 九、“ 跑、冒、滴、漏” 管理制度 十、进厂原料运输车辆的管理规程 十一、噪声控制管理制度 十二、固体废物处置管理制度 十三、建设项目“ 三同时” 管理制度 十四、排污许可证制度 十五、污染物排放及环保统计工作管理制度 十六、化验室安全环保管理制度 十七、环保检查制度 十八、环保培训教育制度 十九、环境绿化、美化管理制度 二十、环境保护考核制度 二十一、化学药剂及易燃、易爆物品管理制度 二十二、突发事故处理和报告制度 二十三、环境保护岗位责任制
一、 总 则
1、为加强环境保护工作，消除和减少工业对环境的污染和破坏，根据《中华人民共和国环境保护法》、《甘肃省环境保护条例》及相关法律、法规，结合甘肃新洲矿业有限公司实际，特制定本制度。
2、环境保护原则：保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责。
3、公司总经理为环境保护第一责任人，对公司环保工作负总责，对各生产单位、部门的年度环保工作任务和指标完成情况进行考核。
4、公司各生产单位 、部门和个人都有保护环境的义务，并有权对污染环境的行为进行制止和检举。
5、对环境保护工作做出显著贡献的单位和个人，视贡献大小给予表彰及奖励。
二、执行标准及依据 《中华人民共和国环境保护法》
（2014 年 4 月修订）
《中华人民共和国清洁生产促进法》
（2002 年 6 月）
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）
三、管理体制及职责
司总经理是环境保护管理工作的第一责任人；负责全公司环境保护和治理的全面工作。
2、分管环保的副总经理是环境保护管理工作的主要负责人；负责全公司环境保护工作的部署。
3、安全环保部为环境保护监查部门；负责对公司范围内的环境保护及管理工作，对各生产单位及部门的环境违规行为进行考核；负责环保资料的收集工作；负责向公司及环保局汇报环境治理情况；负责上级部门对环境保护工作要求和精神的传达落实；负责公司生产单位收尘设备运转情况的统计考核工作。
4、各生产单位、部门主要负责人为本单位环境保护管理的第一责任人，负责本单位的环境保护工作，确保污染物治理设施设备的正常运行；负责对环境造成污染的地方组织进行治理。
5、各生产单位环境保护负责人：负责现场环境卫生的监督工作，各收尘器的维修检查工作，收尘设备运行情况统计上报工作。
6、各生产单位工段长是岗位划定范围内环境保护的第一责任人，负责责任区域内的环境卫生和已造成粉尘污染的治理工作，负责对环境污染及隐患情况按程序进行汇报。
7、各生产单位电工、钳工是污染物防治设施、维修的第一责任人，负责定期对污染物设施设备进行检查维护和出现故障及时进行维修。
四、环保设备运行管理制度 1、各生产单位班组应加强对环保设施的巡检，并做好环保设施的维护与保养，定期对环保设施进行清扫、检修，确保完好率 100%做到环保设施与主体生产设施同步运转。环境保护设施投入运行后应保证设施无故障正常运行、污染物排放稳定达标。
2、 建立健全管理制度。主要包括：岗位责任、操作规程、事故预防和应急措施、运行记录台帐、监测报告，做好运行记录，确保与主体生产设施的同步运行率达到 100%。
3、要对环保设施进行定期或不定期的检查，及时消除设备缺陷和隐患，环境保护设施运行出现故障时，必须在规定期限内完成维修或更换。各车间不得随意停开环保设备，如果因特殊原因要开停环保设备，必须汇报公司部安全环保部。
4、要定期向当地环保部门报告设施运行情况。主要内容包括：设施的运行状况、污染物排放情况、连续运行记录等。
5、必须接受当地环保局的监督和现场检查，如实报告
情况，提供资料。不得以任何理由阻碍环保部门现场检查，不得隐瞒情况，提供虚假材料。
6、各车间应加强岗位操作责任制，严格按照操作规程进行操作，加强岗位工的管理，做好环保设备的运行记录. 。
7、各车间要认真建立环境保护台帐，认真填写环境设施运行情况及使用维修情况。
8、各车间的污染物治理设施必须保证完好运行，污染物排放必须达到国家环保部门的管理规定。
五、环保设备检查制度 1、布袋收尘器在正常使用情况下必须每年利用大修进行检查更换，以保证收尘效果达到国家规定。
2、收尘器气缸每月进行一次检查有无漏气、动作不灵活等异常现象，利用大修检查所有密封件，有破损的必须进行更换，保证气缸的工作性能。
3、布袋有破损情况的要立即更换，每季度要对布袋内的积灰进行一次清除，保证布袋的过滤能力。
4、每月对收尘器上的三联体进行清洗加油，随时保证零部件的完好能力，正常运行时不得缺油。
5、收尘器引风机电机每年进行一次吹灰加油，以保证电机的完好。
6、每年应对收尘器机壳及排气管道进行防腐检查处理，
防止机壳锈蚀漏风。
六、环境保护监察和巡查制度 为保护环境及时发现和处理各种危害环境因素切实保证公司生产顺利进行特制订此制度。
一、公司建立全方位、全天侯环保监察和巡查制度。公司环保部配备专职环保监查人员各部门、各车间班组要有兼职环保巡查人员。
二、各部门依据综合部划分区域负责相应环保巡查范围。
三、各部门必须严格按规定的巡查内容进行巡查。
1、各车间的巡查内容：
锅炉车间周围是否有本车间原辅材料散发的特有气味其它车间散发的气味未用的真空泵、反应釜、抽风阀门是否及时关闭；水玻璃车间投料池、给料管是否存在跑、冒、滴、漏等 ；磨浮车间加温罐、配药罐、给料管路是否存跑、冒、滴、漏等；球磨车间噪音是否过大；破粹车间除尘器是否正常运转；磨浮车间废弃药剂桶外是否沾有原药中间体或成品是否长时间露天放置产生的臭味往桶内放有机溶剂或废水产生异味其它有异味和粉尘的现象；精尾工段尾矿排水管路是否存在跑、冒、滴、漏现象；作业现场各类原辅材料和包装袋、包装桶、设备等是否按“ 6S”要求做到。
2、综合管理部的巡查内容: 食堂是否有油烟排出食堂、澡堂和厕所是否有常流水生活污水是否乱流 负责巡查范围是否有异味或其它突发安全和环保事故现象。
3、安全环保部巡查内容：
现场监督检查各车间现场清洁文明生产情况 ；检查废气排空管是否有恶臭味 ；各原材料仓库、贮罐区、各车间外是否有有机溶剂和有害气体的散发 ；尾矿排水泵站的运行情况 ；破碎工段除尘器是否运转正常。
4、生产单位和巡查内容: 监督检查各车间的环保执行情况和工段、班组巡查情况 ; 检查各车间固体投料、转运、烘房进烘、出烘、成品入库等范围的粉尘飘逸及处理情况; 各类装过半成品或成品的包装袋的贮存、再使用、处置情况固废的转移堆放等各种危害环境因素等 ; 其它突发环境事故。
四、环保监查要求。
1、环保部专职监查人每天巡查各生产单位作业现场环保执行和落实情况。
2、综合管理部环保巡查人员每天巡查职责范围内的环境保护情况。
3、各生产单位、部门巡查各自职责范围内外各危害环境因素及监查各车间环保巡查情况；各生产管理人员必须常巡查并记录当天发生的危害环境因素。
五、环保巡查发现异常情况的报告流程及处置措施。
1、在生产厂区内发现雨水管水呈酸碱性、有颜色或油污后立即采取应急措施并查找原因通告相关车间班长或工段长并及时汇报调度室。发现其它环境危害因素及时报告安全环保部。
2、各生产单位车间环保巡查人员报告流程及处置措施: ①本车间带有异味味的设备检修、设备泄露等必须及时通知环保部门。
②车间少量物料泄漏到雨水管应立即告知安全环保部。
③车间发生安全或环保事故应立即报告工段长、厂长、安全环保部。
④车间其它环境危害因素要立即报告当班班长、工段长、调度室。
3、发生安全和环保事故时立即按公司事故应急预案程序处理。
4、安全环保部有权根据现场情况直接责令减产或停产整改，并对隐患下达限期整改通知书。
5、生产技术部和安环部应评估发生的安全和环境危害因素和特点及时进行工艺改进、设备改造、管理创新等加以根本解决。
六、公司对环保巡查实行考核奖惩制度 1、对巡查认真能落实整改及时发现问题的人员和单位、及时发现报告重大安全或环境事故的个人和单位将给予奖励和通报表扬。
2、安全环保部将巡查情况汇总作为各部门环保奖考核
依据。
七、收尘管理制度 1、开机前准备：
（1）检查各传动点，电机、减速机油质、油量是否符合要求。
（2）各卸灰设备运转有无障碍物，重锤阀动作是否灵活。
（3）检查袋收尘器内滤袋有无掉袋或损坏，袋口未扎严等现象。
（6）收尘器清灰、卸灰能否灵活运行。
（7）各设备运动部件、转动是否灵活，润滑是否良好，是否完好。
（8）各闸板位置是否正确，卸灰系统是否灵活运转。
（9）除尘器检查门应关好并密闭。
（10）检查各通风、排灰管道有无堵塞、积灰现象。
（10）气路三联体过滤器无油水，油雾器有油。
2、开停机顺序严格执行操作规程，杜绝因操作失误造成环境污染
八、污染治理设施、设备登记牌（卡）管理制度 1、现场污染治理设施、设备要求标明设施（设备）名称、
类型、作用、使用有效期、管理责任部门与责任人、维护部门与维护责任人等内容； 2、各类污染治理设施（设备）登记牌（卡）标示必须齐全、规范、醒目； 3、现场巡检人员每日巡检时必须查看登记牌是否破损、缺失，如有不完善的必须立即进行整改。
九、“ 跑、冒、滴、漏” 管理制度 为加强生产技术和设备管理，切实做好环境保护工作，进一步净化环境，控制生产过程中的无组织排放，杜绝“ 跑、冒、滴、漏” ，改善职工的工作和生活环境，杜绝环境污染事故的发生，我厂特制定如下规章制度：
1、充分利用好各种资源、能源，提高原料、能源利用率，不产生或少产生废弃物。
2、生产过程严格按工艺要求稳定工艺操作，减少无序排放，避免对大气造成污染。
3、加强各收尘器的维护保养，定期更换收尘袋，凡是通过检修、更换设备能够解决污染问题的，要及时停产检修、更换设备，绝不能带“ 病” 作业。
4、必须认真按照生产工艺要求，加强巡检，发现各阀门、液位计、流量计、控制仪表、工艺管线等有滴漏现象，应及时处理，杜绝“ 跑、冒、滴、漏” 现象。
5、一旦出现“ 跑、冒、滴、漏” 现象，工作人员应及时采取合理有效的补救措施，杜绝环境污染事故的发生。
6、生产装备符合相关清洁生产标准中国内清洁生产先进要求，设备运行无故障，设备完好率要保持在98%以上。
十、进厂原料运输车辆的管理制度 1、原煤、石灰、矿渣、粉煤灰、等原材料的管理：
1）各原料运输车辆进厂后，必须由生产办现场管理指定卸料地点进行卸料，不得私自乱放； 2）各种原材料运输司机，必须严格遵守我厂有关安全环保规章制度及过磅房相关制度； 3）各种原材料进入厂区内。司机同志必须谨慎驾驶，减速慢行，严禁厂区内超车，超速行驶，否则出现的一切后果，由司机本人负责，并承担有关责任； 4）各种原材料运输车辆，厂区内若有损坏本厂建筑物、道路围墙、设备及安全设施等一切公物，照价赔偿； 5）出厂车辆必须由保卫人员详细检查，若发现我厂相关物资私藏车内外带，一律视为偷盗，按照《甘肃新洲矿业有限公司管理制度》严肃处理； 2、石灰散装车辆、石英砂运输车辆、熟料运输车辆的管理 1）散装车辆进入生产厂区内，严禁随意停放，严禁超
速行驶，必须听从现场管理及有关负责人的指挥，按序按位装卸车； 2）散装运输车辆进入指定区域后，请按罐装车辆安全操作规程进行车辆装卸车，并且遵循公司相关规章制度及操作规程，否则产生的一切后果将由本人负责，公司概不承担责任，若造成公司相关损失的，，将由本人照价赔偿。
3）石灰、石英砂运输车装卸车时，还必须保持工作场地环境卫生的整洁，减少粉尘，排查污染，禁止漏料，严格执行相关操作规程。
4）若有违反以上规定行为的车辆，各负责人及保卫人员有权追击责任和进行必要的经济处罚。
十一、噪音控制管理制度 目的 加强噪声的控制管理，减少噪声对环境造成的污染。
使用范围 本程序使用于公司内部生产场所产生的噪声的控制。
管理规定 3. 1 存在的噪声源：
a)各种机电设备运转产生的噪声，如大型风机、破碎机、各类泵等。
b)车辆、机械设备产生的噪声。
c) 其它 3. 2 噪声的控制措施 3. 2. 1 机电设备噪声的控制措施 a)按照机电设备的检查与维护要求，定期做好加注润滑油，更换易损件，紧固各个零部件等工作。
b)加强各种机电设备的巡检工作，遇到突发情况时，及时修理产生异常噪音的设备。
c)做好噪声源的隔离，减少噪声对职工的影响。
d)定期检查消音器、减振垫子是否正常使用。
e)对产生较大噪音的设备，如果在室内的，则将大门关闭，防止噪音传出。
3. 2. 2 车辆机械设备噪声的控制措施 a)定期对车辆、机械设备的主要部件进行维修和保养，保持其技术性能良好，使其排放的噪声符合有关技术标准。
b) 检查车辆、机械设备的状态时、注重对其噪声的监测，对超过噪声排放标准的车辆、机械设备及时采取控制措施。
c)加强车辆、机械设备的检查工作，遇到突发情况时，及时修理产生异常的车辆、机械设备...
201 0年1 1 月1 0日发布实施：
201 0年1 1 月1 0日
为了不断的搞好环境保护工作， 落实环境保护基本国策， 实现环境保护目标， 进一步强化环境标准的执法力度， 认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》 ， 保障人体健康， 维护良好的生态系统， 特制定本制度：
一、 管理体制及职责1 、 公司分管环保的副总经理是环境保护管理工作的主要负责人：
负责全公司环境保护工作部署。2、 安全环保部为全公司的环境保护监督检查部门，负责对厂区范围内的环境管理工作， 对环境违规行为进行考核， 负责环保资料的上报和环境保护文件精神和工作要求的传达落实， 负责向公司汇报环境治理情况， 负责政府环境保护文件精神的传达。
3、 公司技术部负责厂内的环境设备的技术工作：
负责全厂收尘设备的管理工作。4、 各部室主要负责人为本单位环境保护管理的第一责任人， 负责本属地段的环境保护工作， 确保污染物防治设施设备的正常运行， 负责对造成污染的环境组织进行治理；5、 各部门或工段安全环保员工作：
负责现场环境卫生监督工作， 各收尘设备的维修和管理工作。
6、 各岗位及巡检工是该岗位区域的责任人， 负责责任区内的环境卫生和粉尘污染的治理， 负责对环境污染及隐患情况按程序进行汇报；7、 机械部各主管需对区域内设施维护、 维修的第一责任人， 负责定期对污染物治理设施设备进行检查维护和出现故障及时进行维修， 和检修场地的工完场清工作。
二、 环保设备运行管理规定1 、 各工段应保证环保设备运行与主机同步运行， 收尘设备必须投入。2、 各工段应对环保设备作定期检查， 维修保养， 并做好记录。3、 各工段应加强操作岗位责任制， 严格按操作规程进行操作， 并记录运行情况， 定期向环保负责人汇报现场情况。
4、 环保设施不得擅自拆除或者闲置， 否则由公司环保部门责令其重新安装使用并处罚款， 确有必要拆除或闲置的， 必须征得公司环保部门的同意。5、 各工段要认真建立环境保护台帐， 认真填写好环境卫生打扫情况； 认真填写环保设施运行情况和使用维修情况。6、 各单位的污染物治理设施必须保证完好运行， 污染排放必须达到上级环保局的管理规定。
三、 环保设备维修规定1 、 对收尘设备出现故障区域内班组长或主管应及时组织人员处理， 本班内未处理妥当的应及时上报。2、 每月不少于一次定期对相关的收尘器进行检查，并做记录。3、 技术部和安环部不定期检查环保设备的维修情况，如不合格的则发出整改通知。
四、 收尘器的使用规定：1 、 开机前准备：（ 1 ）
检查两极振打装置， 各传动点， 电机、 减速机油质、 油量是否符合要求。（ 2）
检查接地系统是否安全可靠。（ 3）
各卸灰设备运转有无障碍物， 重锤阀动作是否灵活。（ 4）
电收尘所有人孔门是否全部关闭。（ 5）
检查袋收尘器内滤袋有无掉袋或损坏， 袋口未扎严等现象。
（ 6）
收尘器清灰、 卸灰能否灵活运行。（ 7）
各设备运动部件、 转动是否灵活， 润滑是否良好， 系统防爆阀是否完好。（ 8）
各闸板位置是否正确， 卸灰系统是否灵活运转。（ 9）
除尘器检查门应关好并密闭。（ 1 0）
检查各通风、 排灰管道有无堵塞、 积灰现象。2、 开停机顺序严格执行操作规程， 杜绝因操作失误造成环境污染。
五、 检查制度1 、 安全环保部每月对全厂环境检查或环境监测情检查一次并汇总， 根据检查情况进行评比考核，每月1 5号组织如开专题会。2、 公司分管环境保护副总经理每月组织对全厂进行一次综合性环境检查， 对全公司环境情况进行一次评价。3、 各部门环境责任人（ 或区域主管）
每天对本部门进行一次环境检查， 及时发现隐患， 整改隐患。
5、 公司环保员每天进行环保巡查， 同时每天对现场环境保护情况进行督查， 对污染单位或个人进行适时提出整改和考核。6、 环境检查范围主要是厂区内重点部位：
各工段环境卫生、 垃圾堆场、 污水及废气处理设施设备运行情况。
7、 检查包括如下内容：a）
环保隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；b）
环保设备运行和管理的情况；c）
环保设施运行、 记录情况， 完好、 有效情况；d）
各密封装置是否漏灰、 漏风
六、 汇报程序：（ 1 ）
发现环境污染和环境污染隐患， 应及时向中控室进行汇报， 中控室应立即通知各工段负责人安排人员进行治理， 并向安环部反馈。
安环部接到报告后立即到现场了解情况， 和督促治理进度并立即向分管领导进行汇报， 并将治理结果向分管领导进行汇报。（ 2）
公司环保部下发的整改通知书， 各车间应在规定的时间内将整改完成情况并向环保部回执， 安环部跟踪并适时向公司分管领导进行汇报。
七、 污染事故的分类及处理程序为明确环境管理责任， 加强环境管理， 对环境污染事故进行分类。1 、 污染事故。
是指在正常生产时间内非正常排放污染物， 对本区域内或周边环境造成较大影响， 给正常的工作和生活带来较大损害的行为。2、 污染事故按其危害程度可分为一般污染事故和较大污染事故。
3、 符合以下条件之一的污染事故均为一般污染事故：3.1 、 污染造成距排污点20米内的人员工作、 生活无法正常进行， 排污时间在20分钟以内的。3.2、 治污设施因管理不善或故障未及时处理致使排放浓度轻微超排放标准。
4、 符合以下条件之一的污染事故均为较大污染事故：4.1 、 污染造成距污点20米以上， 对厂界内外， 人的工作、 生活造成较大影响， 且排污时间在20分钟以上的。4.2、 因治污设施故障未及时治理或管理不善等造成出口浓度严重超标准。
八、 环境卫生管理规定1 、 坚持“预防为主、 防治结合、 综合治理” 的原则，以“防” 为主， 采取各种预防手段和措施， 防止环境污染的产生和恶化， 杜绝跑、 冒、 滴、 漏， 把粉尘， 废气， 噪音污染和破坏控制在一定的容量和空间范围内。2、 按照“谁污染， 谁治理” 和“属地管理” 的原则，明确污染管理责任， 公司各污染单位应对已有污染破坏应进行积极治理， 对已造成污染破坏的治理按大小规定时间完成治理， 最迟不能超过48小时， 一般污染不能超过24小时完成治理。
3、 治理要求。（ 1 ）
供料段、 烧成段、 制成段、 包装段做到：
各楼层、 房顶、 工作平台、 设备设施无杂物、 无积灰，无卫生死角。（ 2）
发生污染事故后， 车间及工段应及时组织人员治理。（ 3）
厂内硬化地、 绿化地做到无杂物、 无淤泥。（ 4）
办公楼、 综合楼、 等做到窗明几净无灰尘， 资料、 物品实行定期置管， 严禁乱搁乱放。（ 5）
厂区范围内严禁乱扔纸屑、 果皮、 烟头、 杂物， 只能扔在规定的垃圾桶内。
九、 考核规定1 、 安全环保部是公司环境违规行为的执法考核单位， 可依据考核细则对违规单位和个人进行考核，各单位应对整改通知单内容及时整改。2、 发生污染事故后， 由公司环保部门组织对事故进行事故分析， 分析事故原因、 落实事故责任人， 提出处理意见， 24小时内报请公司领导批准。3、 瞒报、 谎报或延时报的， 安全环保部给予责任单位加重处罚。
4、 安全环保部对跑、 冒、 滴、 漏或卫生达不到要求的， 按属地管理原则对责任单位进行考核。5、 中控室值班主任对生产中出现的环保问题可进行协调和组织处置， 并可根据生产管理规定对违反环保管理制度的部门或个人作出考核。
为进一步搞好日 常的安全和环保巡查工作， 明确工作人员 的日 常巡查责任， 实现巡查工作的制度化， 现就日 常的安全和环保巡查工作做如下规定：
一、
安全巡查区域划分 将生产厂区安全巡查区域划分为三大区域：
改质气分车间区域、 脱蜡动力车间区域、 储运化验车间区域。
二、 安全巡查人员 安排 日 常的安全巡查人员 由安全环保部和车间安全员 组成：改质气分车间区域李海平、 王博； 脱蜡动力车间区域张瑞祥、白福娣； 储运化验车间区域刘雨中、 高圆圆， 赵淑臣、 张学勇负责整个厂区的巡查及其他人员 日 常巡查的监督， 对于安全环保部巡查人员 实行每月 区域调换， 此次人员 配备适用于7 月 份， 其它月 份的人员 配备以每月 初的调整通知单为准。
三、 日 常巡查任务 (1) 对车间各岗 位的日 常巡检挂牌进行监督， 检查依据为 《山 东万通石油化工集团有限公司 岗 位巡检挂牌暂行规定》， 对于未按规定巡检挂牌的人员 实行通报扣分， 每次扣罚 3 分；
(2) 对生产装置区人员 的劳保用品穿戴情况特别是安全帽的佩戴进行监督， 未按规定穿戴的一次扣罚 5 分， 非生产
岗位人员 一次扣 5 分；
(3) 对外来施工单位的安全作业情况进行监督， 各车间安全员 负 责巡查期间以外的督促监督， 对于未按规定签订《安全管理协议》 和违章作业的有权进行制止和处罚；
（ 4）
各车间安全员 必须严格按规定开具火票， 做好动火之前的防护布置、 监火人员 安排， 安全区域内有动火点的，巡查人员 应增加巡查次数；
（ 5）
维修钳工车间安全员 做好本车间施工场地和办公区域的安全巡查， 特别要做好施工场地动火和用电的安全巡查工作， 并由车间安全员 在巡查登记表上对上午和下午的巡查情况进行登记备查；
（ 6）
电气仪表车间安全员 做好本车间主要设施区域和办公区域的安全巡查， 特别要做好施工场地动火和用电的安全巡查工作， 并由车间安全员 在巡查登记表上对上午和下午的巡查情况进行登记备查。
四、 巡查时间安排 各区域的日 常巡查次数为上午和下午各一次， 由安全环保部工作人员 和车间安全员 同时参加， 巡查所发现的问题及时反映车间和相关部门进行处理, 并由安全环保部和车间安全员 分别 在安全环保部巡查登记表和车间安全员 巡查登记表上进行登记备查， 安全环保部工作人员 无法参加巡查的由安全员 将巡查情况报安全环保部。
五、 环保设施日 常巡查 COD 在线监测和烟气在线监测上传数据的日 常监护和调整， 由安全环保部王玉梅负责， 并负责设备的维护（ 包括药剂的及时补充和烟机的擦拭等）， 做到每天巡查一次， 并将巡查情况登记备查。
南厂延迟焦化和加氢制氢项目 的巡查工作， 由安全环保部根据需要及时安排和调整；
各车间安全员 在配合做好上述巡查的同时， 必须做好本车间的日 常安全事务（ 如安全标准化的资料延续和具体落实监督、 本车间的安全教育、 安全帽佩戴等）， 由安全环保部进行监督检查， 对于日 常工作不到位， 本车间安全工作差的车间安全员 ， 安全环保部将酌情给予相应的督促和处罚。
安全环保部 2009 年 6 月 30 日
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